誰要為中泰證券業(yè)績(jī)下滑“買單”?
2022年整個(gè)證券行業(yè)都不大好過,但中泰證券不好過的程度較深。僅從歸母凈利潤(rùn)這一項(xiàng)指標(biāo)來看,去年A股43家上市券商僅2家實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),其余41家全部實(shí)現(xiàn)同比下滑,其中兩家由盈轉(zhuǎn)虧。
就同比下降幅度而言,43家上市券商中,除后五名券商外,中泰證券歸母凈利潤(rùn)同比下降幅度最大,達(dá)81.56%,數(shù)據(jù)由2021年的32億元降至5.9億元。中泰證券去年盈利規(guī)模排位為第28位。
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近期,中泰證券先后被傳自營部門被撤、投行全員取消年終獎(jiǎng)。雖其后公司回應(yīng)部分傳聞不實(shí),但相關(guān)輿論或并非空穴來風(fēng)。有市場(chǎng)分析指出,公司此舉或?yàn)槿ツ陿I(yè)績(jī)大幅滑坡的余波。
自營部門被撤?
日前,有傳聞稱,因2022年自營部門虧損嚴(yán)重,中泰證券自營部門全部解散。
且據(jù)網(wǎng)傳消息,中泰證券免去了金融市場(chǎng)委員會(huì)委員、證券投資部總經(jīng)理潘冬,金融市場(chǎng)委員會(huì)證券投資部聯(lián)席總經(jīng)理陳驥寧,金融市場(chǎng)委員會(huì)證券投資部聯(lián)席總經(jīng)理王昊天以及金融市場(chǎng)委員會(huì)證券投資部副總經(jīng)理王勝青共4位負(fù)責(zé)人的職務(wù)。
對(duì)此,中泰證券回應(yīng)稱:“近期,公司堅(jiān)持業(yè)績(jī)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向,對(duì)自營條線下證券投資部門部分人員進(jìn)行了調(diào)整。本次調(diào)整,將為自營業(yè)務(wù)更高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。下一步,公司將繼續(xù)堅(jiān)持契約精神和市場(chǎng)化原則,對(duì)證券投資專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行優(yōu)化整合,加強(qiáng)投研能力建設(shè),推動(dòng)證券投資盈利能力持續(xù)提升?!?/p>
值得注意的是,2022年證券行業(yè)自營業(yè)務(wù)整體不景氣,但中泰證券成為首家被傳較大規(guī)模人員調(diào)整的券商。
據(jù)券商中國報(bào)道,以“投資收益-對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)凈收益”口徑計(jì)算自營業(yè)務(wù),2022年43家上市券商自營收入合計(jì)僅777.77億元,相比2021年的1669.11億元減少53%。
同口徑下,2022年中泰證券自營業(yè)務(wù)凈收入為-3.51億元,在43家上市券商中排名倒數(shù)第四。與之相對(duì)應(yīng)的是,2021年中泰證券自營業(yè)務(wù)凈收入約30.18億元,在上市券商中排位相對(duì)靠前。
此外,中泰證券年報(bào)顯示,公司2022年證券及另類投資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入-8.00億元,同比下降132.46%,為其唯一營收為負(fù)的主要業(yè)務(wù)類別。
投行全員取消年終獎(jiǎng)?
不僅自營業(yè)務(wù),中泰證券投行業(yè)務(wù)近期亦有傳聞流出。
據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道,有中泰證券內(nèi)部人士爆料稱,今年中泰證券各個(gè)業(yè)務(wù)條線年終獎(jiǎng)均較往年有所下降,而整個(gè)投行都沒有年終獎(jiǎng)。對(duì)于未發(fā)年終獎(jiǎng)的原因,該人士表示,主要系公司近年來投行人員快速擴(kuò)張,去年內(nèi)部核算投行業(yè)務(wù)虧損。
年報(bào)顯示,2020年至2022年,中泰投行人員分別有679人、874人、1047人,兩年時(shí)間增長(zhǎng)368人,增幅達(dá)54.20%。相比之下,截至2022年底,海通證券、申萬宏源等頭部券商的投行人員分別有1591人、1136人。
雖然人員規(guī)模大致相當(dāng),但三者收入規(guī)模相差較大。據(jù)了解,海通證券、申萬宏源、中泰證券2022年證券承銷業(yè)務(wù)凈收入分別約為41.79億元、18.80億元、10.18億元,在43家上市券商中排名分別為第五、第七、第十五。
“公司投行業(yè)務(wù)新來的團(tuán)隊(duì)許多都未創(chuàng)收?!?該中泰證券內(nèi)部人士說,“年報(bào)披露和公司內(nèi)部考核的口徑不一樣,內(nèi)部考核會(huì)把寫字樓房租、后臺(tái)人員成本分?jǐn)偟冗@些都算進(jìn)來,這樣一算去年投行就虧損了?!?/p>
對(duì)于上述情況,中泰證券回應(yīng)稱,公司并未取消投行全員年終獎(jiǎng),不同員工獎(jiǎng)金情況有所不同。公司去年為了提高員工的積極性,調(diào)整優(yōu)化了獎(jiǎng)金發(fā)放方式,部分獎(jiǎng)金體現(xiàn)在日常。
據(jù)Choice數(shù)據(jù),中泰證券2020年至2022年人均薪酬分別為52.97萬元、56.07萬元、44.82萬元。去年,公司人均薪酬同比降幅達(dá)20.06%。但值得注意的是,2022年證券行業(yè)人均薪酬整體呈下滑趨勢(shì),最高降幅超45%。
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